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2018年甘南州司法局决算公开说明

时间:  2019-09-29 14:30  点击:  
     一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家司法行政工作法律法规和有关方针、政策,负责制定全州司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施,参与地方相关立法工作,指导法学理论研究工作。
2、负责制定全州法制宣传和普及法律常识规划并实施,指导全州依法治理工作。
3、指导、监督管理全州律师、公证、法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构。
4、指导、监督管理全州法律援助工作。
5、指导、监督全州基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作,配合有关部门做好社会治安综合治理。
6、指导、监督全州社区矫正、刑释人员安置帮教工作,协调开展特殊人群服务管理。
7、指导全州国家司法考试工作。
8、监督指导全州律师协会、公证协会工作。
9、负责面向社会服务的司法鉴定工作,负责对仲裁委员会依法进行登记管理。
10、负责全州司法行政系统服装和警车管理工作,指导、监督司法行政系统计划财务工作。
11、指导全州司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设;负责局机关和直属单位的机构编制和人事工作;按照干部管理权限,管理、考核、任免;会同人事部门组织全州司法行政机关国家公务员的录用考核工作;协助县市管理司法局领导干部。
 12、承办州委、州政府和省司法厅交办的其他事项。
(二)机构设置
甘南州司法局是正县级建制,内设州公证处、羚城律师事务所、政治部、办公室、法制宣传科、律师公证工作管理科、法律援助工作管理科、基层工作科、司法鉴定管理科 (甘南州司法鉴定工作委员会办公室)、法制科、社区矫正管理科 (甘南州社区矫正工作领导小组办公室、甘南州刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室、甘南州社会管理综合治理委员会特殊人群专项组办公室)、计财装备与信息科,共12个机构。
单位编制人数47人,其中:行政编制34人、军转编制1人,全额补助事业编制12人;实有人数45人,其中:行政人员34人、全额补助事业单位人员11人。退休37人,遗属7人。
    二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
2018年本部门收入总计9346733.08元,其中:财政拨款收入9331600.24元,其他收入15132.84元。支出总计9104539.01元,其中:公共安全支出7640495.27元,社会保障和就业支出1464043.74元。
(二)收入决算表
2018年本部门收入总计9346733.08元,其中:财政拨款收入9331600.24元,其他收入15132.84元。
(三)支出决算表
2018年本部门支出总计9104539.01元,其中:基本支出7915947.98元,项目支出1188591.03元。
(四)财政拨款收入支出决算总表
2018年本部门一般公共预算财政拨款收入9331600.24元,一般公共预算财政拨款支出总计9089406.17元,其中:公共安全支出7625362.43元,社会保障和就业支出1464043.74元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
2018年本部门一般公共预算财政拨款支出总计9089406.17元,其中:基本支出7900815.14元,项目支出1188591.03元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2018年本部门一般公共预算财政拨款人员经费支出6507958.24元,其中:工资福利支出4588514.5元,对个人和家庭的补助支出1919443.74元。公用经费支出1392856.9元,其中:商品和服务支出1392856.9元,其他资本性支出0元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2018年本部门“三公”经费预算68300元,决算数176169.28元
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金收入,也无相应支出,故表8为空
    三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计9346733.08元,支出总计 9104539.01元。与2018年决算数相比,收入增加107,638.30元,上升1.17%,支出减少332,416.18元、下降3.52%,收入增加的主要原因一是在职职工年内增资;二是国家司法统一考试第一次机考在我州设考点,所以增加了资金投入。支出减少的主要原因是本年度从7月份起退休职工退休金移交到州人社局养老保险科发放;二是我局严格执行“厉行节约、反对浪费” 八项规定。
本部门2018年度收入合计 9346733.08元,其中:财政拨款收入9331600.24元,占99.84%;其他收入15132.84元,占0.16%。
本部门2018年度支出合计9104539.01元,其中:基本支出7915947.98元,占86.95%; 项目支出1188591.03元,占13.05%。
本部门2018年度年末结转和结余627,125.78元,较上年增加242,194.07元,主要原因是“1234藏语法网”平台、社区矫正项目建设中。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计9331600.24元,较上年决算数增加313,288.30元,上升3.47%。主要原因一是在职职工年内增资;二是国家司法统一考试第一次机考在我州设考点,所以增加了资金投入。较年初预算数增加2109704.74元,上升30.54%。主要原因一是在职职工年内增资;二是国家司法统一考试机考首次在我州设置考点,购置考试设备,组织此次考试。
本部门2018年度财政拨款支出合计9089406.17元,较上年决算数增加71094.23元,增长0.79%。主要原因:年内职工增资、组织等。较年初预算数增加 1225551.17元,增长15.58%。主要原因:一是上年有项目结转资金;二是年内职工正常晋升、艰边增资、基本工资增资;三是本年度中央与省级对政法转移资金和法援专项资金都有追加。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出7625362.43元,占83.89%,较年初预算数增加2377440.43元,主要原因:一是上年有项目结转资金;二是年内职工正常晋升、艰边增资、基本工资增资。社会保障与就业支出1464043.74元,占16.11%,较年初预算数减少了1151889.26元,主要原因退休人员工资从7月份起移交州人社局养老保险科。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出9089406.17元。其中:人员经费6507958.24元, 较上年减少470273.7元,主要原因是退休人员工资从7月份起移交州人社局养老保险科,且退休人员年内无增资。公用经费1392856.9元,较上年减少6048.41元,略有节约,基本持平。
    四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计176169.28元,较年初预算数增加107869.28元,主要原因一是年初预算车辆是按2辆车定编计算,而我局共有4辆车(省厅配警车2辆),加之车辆使用年限已久。二是2018年“七五”普法中期督查、国家司法统一考试、社区矫正等工作业务量大,下乡、进社区、进学校、进企业等,因此车辆运行费用增大。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门公务车运行维护费159188.28元,主要用于司法业务检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加99188.28元,主要原因是年初预算车辆是按2辆车定编计算,而我局共有4辆车(省厅配警车2辆),加之车辆使用年限已久,已老化,2018年“七五”普法中期督查、国家司法统一考试、社区矫正等工作业务量大,下乡、进社区、进学校、进企业等,因此车辆运行费用增大。
公务接待费16981元,主要用于省司法厅及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加8681元,主要原因是今年业务工作督查多,“七五”普法中期督查、国家司法统一考试首次在我州设考点,省厅多次调研、考察,社区矫正等工作督导,虽然公务接待费有所增长,但我局领导高度重视“厉行节约、反对浪费” 八项规定,从制度上入手,严格管理,从严控制,做到没有公函的坚决不接待,在标准内接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年本部门因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待14批次114人,其中:国内接待14批次114人; 2018年本部门人均接待费149元,车均购置费0万元,车均维护费39797.07元。
    五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年本部门机关运行经费支出1392856.9元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费、业务楼的水、电、暖以及其他维护费等。机关运行经费较2017年减少了6048.41元,下降0.43%,比上年略少,基本持平。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部为警用车辆。土地、房屋及建筑物7642844.06元,通用设备1734773元,专用设备501630元,家具、用具、装具493929元。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额470331元,其中:政府采购货物支出327776元、政府采购工程支出67720元、政府采购服务支出74835元。主要用于采购办公设备等。
    六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

州司法局2018年决算公开表格

通知公告

公告

甘南藏族自治州司法局网站域名www.gnsf.gov.cn将于2019年5月22日正式停止,届时将启用新域名sfj.gnzrmzf.gov.cn,特此公告。

甘南藏族自治州司法局 2019年2月22日